Abrechnung des Haushalts 2020 - Die Finanzreserve steigt
Der Haushalt 2020 ist nun abgerechnet. Das Ergebnis ist in Anbetracht der Corona-Krise erstaunlich:
Die Einnahme aus der Einkommensteuer war fast planmäßig.
Die Gewerbesteuer hat unter Corona sehr gelitten. Der Staat hat 1,2 Mio. Euro ausgeglichen.
Eine hohe staatliche Zuweisung von 1,8 Mio. Euro hat ebenfalls geholfen.
Die Personalkosten lagen wegen der Personalfluktuation 400.000 Euro unter Plan.
Die Schulden wurden überplanmäßig um 500.000 Euro abgebaut.
Und die Finanzrücklage für die Zukunft stieg um 600.000 Euro.
Einige Ist-Werte im Vergleich zu den Plan-Werten des Haushaltsplanes:
- Einkommensteuer: Ist 18,2 statt Plan 18,5 Mio. Euro
- Gewerbesteuer: 7,2 statt 8,0 Mio. Euro mit Ausgleich vom Staat
- Zuweisung vom Staat: 1,8 statt 0 Mio. Euro
- Personalkosten: 8,7 statt 9,1 Mio. Euro - Einsparung wegen Personalfluktuation
- Schulden: 9,9 statt 10,4 Mio. Euro
- Rücklage: 8,8 statt 8,2 Mio. Euro (ohne aufgenommenen, aber nicht ausgegebenen Kredit von 2,3 Mio. Euro)
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